| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 341208 | 001-001-0019401 | ₲ 4.672.357 | ₲ 4.377.266 | 21-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 341208 | 001-001-0018834 | ₲ 1.109.680 | ₲ 1.105.361 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 341208 | 001-001-0018128 | ₲ 5.740.982 | ₲ 5.510.166 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago |