| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 346391 | 001-001-0003213 | ₲ 8.726.350 | ₲ 8.284.338 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 346391 | 001-001-0003208 | ₲ 1.908.400 | ₲ 1.797.575 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 346391 | 001-001-0003207 | ₲ 2.365.200 | ₲ 2.251.478 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago |