| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346711 | 002-002-0000227 | ₲ 2.330.000 | ₲ 2.194.691 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago |