| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 350440 | 001-002-0002697 | 13531624 | ₲ 322.000 | ₲ 320.829 | 16-10-2019 | Ver Detalle del Pago |
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 350440 | 001-001-0002661 | 13531624 | ₲ 9.644.000 | ₲ 9.083.947 | 26-09-2019 | Ver Detalle del Pago |