| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353638 | 001-004-0007871 | ₲ 8.786.000 | ₲ 8.275.773 | 16-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353638 | 001-004-0007827 | ₲ 484.000 | ₲ 482.240 | 16-12-2019 | Ver Detalle del Pago |