| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 355483 | 001-001-0000074 | ₲ 1.728.900 | ₲ 1.722.613 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 355483 | 001-001-0000077 | ₲ 2.101.800 | ₲ 2.094.157 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago |