| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 369133 | 001-001-0013523 | ₲ 350.163 | ₲ 329.828 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 369133 | 001-001-0013522 | ₲ 1.154.655 | ₲ 1.087.600 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago |