Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370867 | 001-001-0003993 | ₲ 8.470.000 | ₲ 7.978.124 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago |