| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371090 | 001-001-0010100 | ₲ 9.999.995 | ₲ 9.419.268 | 22-01-2021 | Ver Detalle del Pago |