Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 372668 002-001-0011326 ₲ 2.200.250 ₲ 2.072.475 12-02-2021 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 372668 002-001-0011329 ₲ 2.839.420 ₲ 2.674.527 09-02-2021 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 372668 002-001-0011328 ₲ 1.360.792 ₲ 1.355.844 13-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 372668 002-001-0011327 ₲ 705.442 ₲ 702.877 13-01-2021 Ver Detalle del Pago
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