Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372668 | 002-001-0011326 | ₲ 2.200.250 | ₲ 2.072.475 | 12-02-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372668 | 002-001-0011329 | ₲ 2.839.420 | ₲ 2.674.527 | 09-02-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372668 | 002-001-0011328 | ₲ 1.360.792 | ₲ 1.355.844 | 13-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372668 | 002-001-0011327 | ₲ 705.442 | ₲ 702.877 | 13-01-2021 | Ver Detalle del Pago |