| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372787 | 002-001-0011277 | ₲ 2.446.822 | ₲ 2.304.728 | 03-11-2020 | Ver Detalle del Pago |