| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 391961 | 001-001-0001132 | ₲ 450.000 | ₲ 447.954 | 28-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 391961 | 001-001-0001131 | ₲ 450.000 | ₲ 447.954 | 28-12-2021 | Ver Detalle del Pago |