| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 393207 | 001-002-0001653 | ₲ 7.000.000 | ₲ 6.587.318 | 04-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 393207 | 001-002-0001652 | ₲ 7.000.000 | ₲ 6.587.318 | 04-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 393207 | 001-002-0001651 | ₲ 3.500.000 | ₲ 3.293.658 | 04-05-2023 | Ver Detalle del Pago |