| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394043 | 002-001-0001053 | ₲ 1.300.000 | ₲ 1.223.359 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago |