| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396295 | 003-001-0000509 | ₲ 234.292 | ₲ 220.480 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396295 | 003-001-0000506 | ₲ 4.014.075 | ₲ 3.777.426 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396295 | 003-001-0000505 | ₲ 186.364 | ₲ 185.516 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396295 | 003-001-0000508 | ₲ 255.645 | ₲ 240.573 | 13-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396295 | 003-001-0000507 | ₲ 745.386 | ₲ 701.441 | 13-01-2022 | Ver Detalle del Pago |