| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396295 | 003-001-0000466 | ₲ 659.625 | ₲ 638.726 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396295 | 003-001-0000379 | ₲ 268.600 | ₲ 252.767 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396295 | 003-001-0000378 | ₲ 1.769.850 | ₲ 1.665.509 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago |