| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403087 | 001-001-0006198 | ₲ 1.540.479 | ₲ 1.489.349 | 12-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403087 | 001-001-0006024 | ₲ 49.998.872 | ₲ 48.400.953 | 07-10-2022 | Ver Detalle del Pago |