| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405637 | 001-001-0001168 | ₲ 26.516.227 | ₲ 25.205.190 | 17-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405637 | 001-001-0001165 | ₲ 26.448.259 | ₲ 25.146.202 | 17-11-2022 | Ver Detalle del Pago |