| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 415356 | 001-002-0001404 | ₲ 303.306.100 | ₲ 285.424.828 | 02-03-2023 | Ver Detalle del Pago |