| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 418369 | 001-001-0010179 | ₲ 8.081.600 | ₲ 7.657.064 | 13-11-2023 | Ver Detalle del Pago |