| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 420829 | 001-003-0010663 | ₲ 86.895.200 | ₲ 82.769.748 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 420829 | 001-003-0010662 | ₲ 75.249.560 | ₲ 71.676.998 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago |