| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 422001 | 001-002-0000997 | ₲ 126.270.000 | ₲ 119.078.624 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |