| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423423 | 001-001-0001830 | ₲ 4.970.465 | ₲ 4.632.474 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago |