| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 423423 | 001-001-0001694 | ₲ 19.995.839 | ₲ 18.816.994 | 11-10-2023 | Ver Detalle del Pago |