| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430436 | 001-001-0001252 | ₲ 10.699.800 | ₲ 9.972.213 | 11-01-2024 | Ver Detalle del Pago |