Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431675 | 001-001-0001530 | ₲ 20.000.000 | ₲ 18.640.000 | 12-12-2023 | Ver Detalle del Pago |