| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 434516 | 001-002-0002470 | ₲ 22.200.324 | ₲ 20.923.799 | 07-11-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 434516 | 001-002-0002266 | ₲ 85.731.538 | ₲ 80.793.226 | 07-11-2024 | Ver Detalle del Pago |