Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Fecha de la Resolución
14-10-2014 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-98617
Emisión del CC
25-11-2014 - 16:23:44
Monto Adjudicado
₲ 11.531.875
Número de Contrato
76
Fecha de Firma del Contrato
28-10-2014
Vigencia del Contrato
181 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.531.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.966.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272142
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item