El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
No. De Artículo |
Nombre de los Bienes o Servicios |
Presentación |
Especificaciones Técnicas y Normas |
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NUMERADOS NUMERADOS TIMBRADOS |
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1 |
NOTA DE CREDITO |
Talonario |
Nota de Crédito (tal.50x3) papel obra 56gr, comercial, amarillo y rosa tinta negra medida 20x15 |
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2 |
Factura Cobranza |
Hojas en Form. Cont. |
Factura (FC) Sección Cobranza ( hojas x3) papel químico blanco, amarillo, tinta negra medida 28x26 |
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3 |
Factura CTA |
Hojas en Form. Cont. |
Factura (FC) Administración Central Asunción (hojasx3) papel químico , blanco, amarillo, verde medida 28x26 |
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4 |
Factura CDE |
Hojas en Form. Cont. |
Factura (FC) C.D.E (hojasx3) papel químico , blanco, amarillo, verde tinta negra medida 28x26 |
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5 |
Factura CDE - Puente Acceso |
Talonario |
Factura C.D.E (Acceso) (tal. 50x3) papel obra 56gr, comercial, amarillo y rosa tinta negra medida 20x15 |
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6 |
Factura CDE - Puerto Indio |
Talonario |
Factura C.D.E. (Puerto Indio) (tal. 50x3)papel obra 56gr, comercial, amarillo y rosa tinta negra medida 20x15 |
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7 |
Factura CDE - Tres Fronteras |
Talonario |
Factura C.D.E (Tres Fronteras) (tal. 50x3)papel obra 56gr, comercial, amarillo y rosa tinta negra medida 20x15 |
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8 |
Facturas CDE - Itapua Pora |
Talonario |
Factura C.D.E (Itaipú Pora) (tal. 50x3) papel obra 56gr, comercial, amarillo y rosa tinta negra medida 20x15 |
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9 |
Factura Algesa |
Hojas en Form. Cont. |
Factura (FC) Algesa Km 12 ( hojasx3) papel químico, blanco, amarillo, verde tinta negra medida 28x26 |
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10 |
Factura Falcon |
Hojas en Form. Cont. |
Factura (FC) Falcón (hojasx3) papel químico , blanco, amarillo, verde tinta negra medida 28x26 |
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11 |
Factura Falcon |
Talonario |
Factura Falcón (tal. 50x3) papel obra 56gr, comercial, amarillo y rosa tinta negra medida 20x15 |
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12 |
Factura Chaco´i |
Hojas en Form. Cont. |
Factura (FC) Chaco i (hojasx3) papel químico , blanco, amarillo, verde tinta negra medida 28x26 |
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13 |
Factura Ita Enrramada |
Hojas en Form. Cont. |
Factura (FC) Ita Enrramada ( hojasx3) papel químico, blanco, amarillo, verde tinta negra medida 28x26 |
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14 |
Factura Ita Enrramada |
Talonario |
Factura Ita Enrramada (Acceso)(tal. 50x3)papel obra 56gr, comercial, amarillo y rosa tinta negra medida 20x15 |
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15 |
Factura Ita Enrramada |
Talonario |
Factura Ita Enrramada (Lastre) (tal. 50x3) papel obra 56gr, comercial, amarillo y rosa tinta negra medida 20x15 |
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16 |
Factura Sajonia |
Hojas en Form. Cont. |
Factura (FC) Puerto Sajonia ( hojasx3) papel químico , blanco, amarillo, verde tinta negra medida 28x26 |
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17 |
Factura Salto del Guaira |
Hojas en Form. Cont. |
Factura (FC) Salto del Guaira ( hojasx3) papel químico, blanco, amarillo, verde tinta negra medida 28x26 |
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18 |
Factura SG - Capeco Importación |
Talonario |
Factura Salto del Guaira (Capeco) (tal. 50x3) papel obra 56gr, comercial, amarillo y rosa tinta negra medida 20x15 |
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19 |
Factura SG - Capeco |
Talonario |
Factura Salto del Guaira (Acceso - Capeco) (tal 50x3) papel obra 56gr, comercial, amarillo y rosa tinta negra medida 20x15 |
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20 |
Factura Pilar |
Hojas en Form. Cont. |
Factura (FC) Puerto Pilar ( hojasx3) papel químico blanco, amarillo, verde tinta negra medida 28x26 |
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21 |
Factura Ita Piru |
Talonario |
Factura Puerto Pilar (Ita Piru) (tal. 50x3) (tal 50x3) papel obra 56gr, comercial, amarillo y rosa tinta negra medida 20x15 |
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22 |
Factura Ita Cora |
Talonario |
Factura Puerto Pilar (Ita Cora) (tal. 50x3) (tal 50x3) papel obra 56gr, comercial, amarillo y rosa tinta negra medida 20x15 |
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23 |
Factura Villeta |
Hojas en Form. Cont. |
Factura (FC) Puerto Villeta ( hojasx3) papel químico , blanco, amarillo, verde tinta negra medida 28x26 |
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24 |
Factura Encarnación |
Hojas en Form. Cont. |
Factura (FC) Puerto Encarnación ( hojasx3) papel químico blanco, amarillo, verde tinta negra medida 28x26 |
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25 |
Factura Encarnación - Bascula |
Talonario |
Factura Encarnación (Bascula) (tal. 50x3) papel obra 56gr, comercial, amarillo y rosa tinta negra medida 20x15 |
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26 |
Factura Encarnación - Area Turismo |
Talonario |
Factura Puerto Encarnación (tal. 50x3) papel obra 56gr, comercial, amarillo y rosa tinta negra medida 20x15 |
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27 |
Factura Encarnación Triunfo |
Talonario |
Factura Puerto Encarnación (Turismo) (tal. 50x3) papel obra 56gr, comercial, amarillo y rosa tinta negra medida 20x15 |
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28 |
Factura Encarnación - Bella Vista |
Talonario |
Factura Puerto Encarnación (Pacotilla) (tal. 50x3) papel obra 56gr, comercial, amarillo y rosa tinta negra medida 20x15 |
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29 |
Factura Encarnación - Pacotilla |
Talonario |
Factura Puerto Encarnación (Bella Vista) (tal. 50x3) papel obra 56gr, comercial, amarillo y rosa tinta negra medida 20x15 |
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30 |
Factura Pedro Juan Caballero |
Hojas en Form. Cont. |
Factura (FC) Pedro Juan Caballero ( hojasx3) papel químico blanco, amarillo, verde tinta negra medida 28x26 |
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31 |
Factura Concepción - Puerto Viejo |
Talonario |
Factura Concepción Puerto Viejo (tal. 50x3) papel obra 56gr, comercial, amarillo y rosa tinta negra medida 20x15 |
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32 |
Factura Alberdi |
Talonario |
Factura Puerto Alberdi (tal. 50x3) papel obra 56gr, comercial, amarillo y rosa tinta negra medida 20x15 |
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33 |
Factura Infante Rivarola |
Talonario |
Factura Infante Rivarola (tal. 50x3) papel obra 56gr, comercial, amarillo y rosa tinta negra medida 20x15 |
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NUMERADOS NUMERADOS NO TIMBRADOS |
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34 |
Boleta de Bascula Importación |
Talonario |
Boleta de Bascula Importación F.318 tal.50X3 medida 22.5X9 blanco, rosa, amarillo, tinta negra (Papel Químico).- |
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35 |
Boleta de Bascula exportación |
Talonario |
Boleta de Bascula Exportación F.319 tal.50X3 medida 22.5X9 blanco, rosa, amarillo, tinta negra (Papel Químico).- |
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La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:
Ítem |
Descripción del servicio |
Cantidad mínima |
Cantidad máxima |
Unidad de medida de los servicios |
Lugar de entrega de los bienes |
Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes |
1 |
Nota de Crédito |
1 |
2 |
Unidad |
Dpto. de Almacenes de la ANNP |
Posterior a la suscripción del contrato hasta diciembre 2022 de acuerdo a las necesidades de la Institución. |
2 |
Factura de Cobranza |
50 |
100 |
Unidad |
||
3 |
Factura CTA |
50 |
100 |
Unidad |
||
4 |
Factura CDE |
500 |
1000 |
Unidad |
||
5 |
Factura CDE P. Acceso |
15 |
30 |
Unidad |
||
6 |
Factura CDE Puerto Indio |
8 |
15 |
Unidad |
||
7 |
Factura CDE Tres Fronteras |
8 |
15 |
Unidad |
||
8 |
Factura CDE Itapua Pora |
8 |
15 |
Unidad |
||
9 |
Factura Algesa |
50 |
100 |
Unidad |
||
10 |
Factura Falcón |
250 |
500 |
Unidad |
||
11 |
Factura Falcón |
3 |
5 |
Unidad |
||
12 |
Factura Chaco´i |
150 |
300 |
Unidad |
||
13 |
Factura Ita Enramada |
150 |
300 |
Unidad |
||
14 |
Factura Ita Enramada |
3 |
6 |
Unidad |
||
15 |
Factura Ita Enramada |
3 |
6 |
Unidad |
||
16 |
Factura Sajonia |
50 |
100 |
Unidad |
||
17 |
Factura Salto del Guaira |
150 |
300 |
Unidad |
||
18 |
Factura SG Capeco Importación |
15 |
30 |
Unidad |
||
19 |
Factura SG Capeco |
15 |
30 |
Unidad |
||
20 |
Factura Pilar |
50 |
100 |
Unidad |
||
21 |
Factura Pilar Ita Piru |
2 |
4 |
Unidad |
||
22 |
Factura Pilar Ita Cora |
2 |
4 |
Unidad |
||
23 |
Factura Villeta |
100 |
200 |
Unidad |
||
24 |
Factura Puerto Encarnación |
175 |
350 |
Unidad |
||
25 |
Factura Puerto Encarnación - Bascula |
2 |
4 |
Unidad |
||
26 |
Factura Puerto Encarnación Área Turismo |
4 |
8 |
Unidad |
||
27 |
Factura Puerto Encarnación Triunfo |
2 |
4 |
Unidad |
||
28 |
Factura Puerto Encarnación Bella Vista |
2 |
4 |
Unidad |
||
29 |
Factura Puerto Encarnación Pacotilla |
3 |
6 |
Unidad |
||
30 |
Factura Puerto Pedro Juan Caballero |
100 |
200 |
Unidad |
||
31 |
Factura Concepción Puerto Viejo |
2 |
4 |
Unidad |
||
32 |
Factura Alberdi |
5 |
10 |
Unidad |
||
33 |
Factura Infante Rivarola |
3 |
6 |
Unidad |
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34 |
Boleta Bascula Importación |
1100 |
2200 |
Unidad |
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35 |
Boleta Bascula Exportación |
250 |
500 |
Unidad |
Emisión de órdenes de servicio: la firma adjudicada imprimira los formularios de acuerdo a las necesidades de la institución y para el efecto el Dpto. De Almacenes emitirá órdenes de servicios por cada necesidad de impresion de formularios que existiera. Una vez recepcionadas las órdenes de servicio por parte del oferente, a partir de la fecha de recepción tendrán 30 (treinta) días para la entrega del 100 % de los formularios solicitados.
Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:
No aplica
El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:
No aplica
Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:
No aplica
El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:
Planificación de indicadores de cumplimiento:
INDICADOR |
TIPO |
FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC) |
Nota de Remisión / Acta de recepción 1 |
Nota de Remisión / Acta de recepción |
hasta 30 dias contados, a partir de la recepcion de las ordenes de servicios. |
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De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de la carta de invitación, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.
En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.
La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:
1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.
2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.
4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.
5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.
Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.
La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.
La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.
La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.
Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.
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2. Documentos. Consorcios |
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