El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | CANTIDAD FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | CANTIDAD HOSPITAL DE CLINICAS | TOTAL |
| 1 | IMPRESIÓN DE TALONARIOS VARIOS (TALONARIO DE PEDIDO INTERNO) | TALONARIO DE PEDIDO INTERNO- SUMINISTROS X 50 HOJAS, PAPEL QUIMICO TRIPLICADO. MEDIDAS 29,5 x 21 CM MAS 2 CM DE BORDE TROQUELADO SEGÚN MUESTRA ÚLTIMO NRO. 48.500 Y 60 TALONARIOS SE IMPRIMIRA CON LA NUMERACIÓN A EMITIR 10.751. *sujeto a aprobación del borrador final por el dpto. de Suministros. | UNIDAD | UNIDAD | 50 | 50 | 100 |
| 2 | IMPRESIÓN DE TALONARIOS VARIOS (TALONARIO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) | TALONARIO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACION X 50 HOJAS, PAPEL QUIMICO TRIPLICADO MEDIDAS 28 X 21 CM MAS 2 CM DE BORDE TROQUELADO SEGÚN MUESTRA ÚLTIMO NRO. 114.000 *sujeto a aprobación del borrador final por el dpto. de Suministros | UNIDAD | UNIDAD | 50 | 150 | 200 |
| 3 | IMPRESIÓN DE TALONARIOS VARIOS (TALONARIO ALIMENTACIÓN) | TALONARIO NOTA DE PEDIDO INTERNO DE ALIMENTACIÓN X 50 HOJAS, PAPEL QUIMICO TRIPLICADO, MEDIDAS 21,5 x 22 CM. MAS 2CM. DE BORDE TROQUELADO SEGÚN MUESTRA ÚLTIMO NRO. 64.500 *sujeto a aprobación del borrador final por el dpto. de Suministros | UNIDAD | UNIDAD | 0 | 100 | 100 |
| 4 | IMPRESIÓN DE TALONARIOS VARIOS (TALONARIO FARMACIA SALA) | TALONARIO FARMACIA SALA X 50 HOJAS, PAPEL QUIMICO TRIPLICADO, MEDIDAS 21,5 x 23 CM. MAS 2 CM DE BORDE TROQUELADO SEGÚN MUESTRA ÚLTIMO NRO. 87.100 *sujeto a aprobación del borrador final por el dpto. de Suministros. | UNIDAD | UNIDAD | 0 | 200 | 200 |
| 5 | IMPRESIÓN DE TALONARIOS VARIOS (TALONARIO FARMACIA PARA PACIENTE) | TALONARIO FARMACIA (PARA PACIENTE) X 50 HOJAS, PAPEL QUIMICO TRIPLICADO, MEDIDAS 20,5 x 18 CM. MAS 2 CM DE BORDE TROQUELADO SEGÚN MUESTRA ÚLTIMO NRO. 3.173.650.* sujeto a aprobación del borrador final por el Dpto. de Suministros. | UNIDAD | UNIDAD | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | IMPRESIÓN DE TALONARIOS VARIOS(TALONARIO DE ORDEN DE TRABAJO PARA TRANSPORTE) | TALONARIO DE ORDEN DE TRABAJO PARA TRANSPORTE X 50 HOJAS DE PAPEL QUIMICO TRIPLICADO MEDIDAS 21,5 x 22 CM. MAS 2 CM. DE BORDE TROQUELADO SEGÚN MUESTRA ÚLTIMO NRO. 44.750 * sujeto a aprobación del borrador final por el Dpto. de Suministros | UNIDAD | UNIDAD | 0 | 50 | 50 |
| 7 | IMPRESIÓN DE TALONARIOS VARIOS(NOTA RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIO) | TALONARIO NOTA RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIO X 50 HOJAS, EN PAPEL QUIMICO TRIPLICADO. MEDIDAS 29 X 21 CM APROX. MAS 2 CM DE BORDE TROQUELADO SEGÚN MUESTRA ÚLTIMO NRO. 93.000 Y 60 TALONARIOS SE IMPRIMIRA CON LA NUMERACIÓN A EMITIR 63.751. *sujeto a aprobación del borrador final por el dpto. de Suministros. | UNIDAD | UNIDAD | 40 | 30 | 70 |
| 8 | IMPRESIÓN DE TALONARIOS VARIOS( TALONARIO DE VERIFICACION DE REPOSO) | TALONARIO DE VERIFICACIÓN DE REPOSO EN PAPEL QUIMICO TRIPLICADO TERMINACIONES QUE FACILITEN EL ARRANQUE UNIFORME DE LAS HOJAS, MEDIDAS 26,5 X 21 CM SEGÚN MUESTRA NUMERACIÓN A EMITIR NRO. 48.951 * sujeto a aprobacion del borrador final por el Dpto. de Suministros. | UNIDAD | UNIDAD | 90 | 0 | 90 |
| 9 | IMPRESIÓN DE TALONARIOS VARIOS( TALONARIO DE PEDIDO INTERNO) | TALONARIO DE REMISIÓN INTERNA -LAVANDERIA X 50 HOJAS, PAPEL QUIMICO TRIPLICADO, MEDIDAS 21,5 x 22 CM. MAS 2 CM. DE BORDE TROQUELADO SEGÚN MUESTRA. ÚLTIMO NRO. 2.500 * sujeto a aprobación del borrador final por el Dpto. de Suministros | UNIDAD | UNIDAD | 0 | 10 | 10 |
| 10 | IMPRESIÓN DE HOJAS (HOJA DE INDICACION UCIP) | HOJA DE INDICACION UCIP SEGÚN MUESTRA * sujeto a aprobación del borrador final por el Dpto. de Suministros. | UNIDAD | UNIDAD | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | IMPRESIÓN DE HOJAS ( HOJA SABANA UCIP-TERAPIA) | HOJA SABANA UCIP-TERAPIA SEGÚN MUESTRA * sujeto a aprobación del borrador final por el Dpto. de Suministros | UNIDAD | UNIDAD | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | IMPRESIÓN DE HOJAS (BLOCK DE SERVICIO DE EMERGENCIAS ADULTOS) | BLOCK ADHESIVO DE SERVICIO DE EMERGENCIAS ADULTOS - SEGÚN MUESTRA CON NUMERACIÓN A EMITIR DEL N° 1 al 10.000 * sujeto a aprobación del borrador final por el Dpto. de Suministros. | UNIDAD | UNIDAD | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | IMPRESIÓN DE HOJAS (HOJA SABANA UCIP-CARDIOLOGIA) | HOJA SABANA UCIP-CARDIOLOGIA SEGÚN MUESTRA * sujeto a aprobación del borrador final por el Dpto. de Suministros. | UNIDAD | UNIDAD | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | IMPRESIÓN DE HOJAS (HOJA SABANA ENFERMERIA UCIA) | HOJA SABANA DE ENFERMERIA UCIA SEGÚN MUESTRA * sujeto a aprobación del borrador final por el Dpto de Suministros | UNIDAD | UNIDAD | 0 | 500 | 500 |
| 15 | IMPRESIÓN DE HOJAS(HOJA PANCARTA DE TERAPIA UCIA | HOJA PANCARTA DE TERAPIA UCIA SEGÚN MUESTRA * sujeto a aprobación del borrador final por el Dpto. de Suministros | UNIDAD | UNIDAD | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | FORMULARIO CONTINUO EN PAPEL QUIMICO | ORDEN DE COMPRA EN FORMULARIO CONTINUO-TRIPLICADO X HOJA SEGÚN MUESTRA ÚLTIMO NRO. 95.000 * sujeto a aprobación del borrador final por el Dpto. de Suministros | UNIDAD | UNIDAD | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | FORMULARIO CONTINUO EN PAPEL QUIMICO | RECIBOS DE DINERO -TRIPLICADO X HOJAS SEGÚN MUESTRA ÚLTIMO NRO. 7.078.845.*, sujeto a aprobación del borrador final por el Dpto. de Suministros | UNIDAD | UNIDAD | 0 | 124.000 | 124.000 |
Verificación de muestras
Fecha: Un día hábil antes de la fecha tope de consultas.
Lugar: Hospital de Clínicas San Lorenzo, edificio nuevo HC subsuelo
Hora: 07:00 a 12:00hs
Procedimiento: Representante de la empresa deberá presentarse para realizar verificación de las muestras de impresos en el Dpto. de Suministros.
Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: C.P. Lilian Suárez.
Participación obligatoria: Si
Al culminar la visita se expedirá una constancia con: la fecha y hora de la realización, los datos del potencial oferente, asi como la firma y sello del funcionario responsable
Unidad Solicitante: C.P. Lilian Suárez, Jefa del Dpto. de Suministros HC San Lorenzo. Lic. Cesar López, Jefe del Dpto. de Suministros HC Sajonia.
Se pretende satisfacer necesidades de compra de: Insumos de Artes Gráficas, como ser Talonarios para solicitud de medicamentos, tanto para salas, como para pacientes, Hoja de Enfermería (Sabanas y Pancarta) para las Terapias de Adultos y Niños, Talonarios de Solicitudes de Reparaciones y Mantenimientos, de Recepción de insumos, Recibo de Dineros, entre otros. Dichos ítems no se encuentran en la tienda virtual. El llamado se realizara en forma sucesiva porque las necesidades son continuas. Las especificaciones técnicas son establecidas según muestras disponibles en la institución.
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:
| Ítem | Descripción del bien | Cantidad Facultad de Ciencias Medicas | Cantidad Hospital de Clinicas | Total | Unidad de medida | Presentacion | Lugar de entrega de los bienes | Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes |
| 1 | IMPRESIÓN DE TALONARIOS VARIOS (TALONARIO DE PEDIDO INTERNO) | 50 | 50 | 100 | UNIDAD | UNIDAD | Departamento de Suministros F.C.M , sede Avda. Dr. Montero N° 658 c/ Lagerenza. Departamento de Suministros H.C , sede Hospital del Clinicas San Lorenzo : Avda. Mcal. López c/ Cnel. Cazal. Horario de Recepción: 07:00 hs. A 12:00 hs. | 100 (cien) Unidades a los 15 (quince) días hábiles desde la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. |
| 2 | IMPRESIÓN DE TALONARIOS VARIOS (TALONARIO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) | 50 | 150 | 200 | UNIDAD | UNIDAD | Departamento de Suministros F.C.M , sede Avda. Dr. Montero N° 658 c/ Lagerenza. Departamento de Suministros H.C , sede Hospital del Clinicas San Lorenzo : Avda. Mcal. López c/ Cnel. Cazal. Horario de Recepción: 07:00 hs. A 12:00 hs. | 200 (doscientos) Unidades a los 15 (quince) días hábiles desde la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. |
| 3 | IMPRESIÓN DE TALONARIOS VARIOS( TALONARIO ALIMENTACIÓN) | 0 | 100 | 100 | UNIDAD | UNIDAD | Departamento de Suministros H.C , sede Hospital del Clinicas San Lorenzo : Avda. Mcal. López c/ Cnel. Cazal. Horario de Recepción: 07:00 hs. A 12:00 hs. | 100 (cien) Unidades a los 15 (quince) días hábiles desde la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. |
| 4 | IMPRESIÓN DE TALONARIOS VARIOS (TALONARIO FARMACIA SALA) | 0 | 200 | 200 | UNIDAD | UNIDAD | Departamento de Suministros H.C , sede Hospital del Clinicas San Lorenzo : Avda. Mcal. López c/ Cnel. Cazal. Horario de Recepción: 07:00 hs. A 12:00 hs. | 200 (doscientos) Unidades a los 15 (quince) días hábiles desde la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. |
| 5 | IMPRESIÓN DE TALONARIOS VARIOS (TALONARIO FARMACIA PARA PACIENTE) | 0 | 5.000 | 5.000 | UNIDAD | UNIDAD | Departamento de Suministros H.C , sede Hospital del Clinicas San Lorenzo : Avda. Mcal. López c/ Cnel. Cazal. Horario de Recepción: 07:00 hs. A 12:00 hs. | 5.000 (cinco mil) Unidades a los 15 (quince) días hábiles desde la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. |
| 6 | IMPRESIÓN DE TALONARIOS VARIOS(TALONARIO DE ORDEN DE TRABAJO PARA TRANSPORTE | 0 | 50 | 50 | UNIDAD | UNIDAD | Departamento de Suministros H.C , sede Hospital del Clinicas San Lorenzo : Avda. Mcal. López c/ Cnel. Cazal. Horario de Recepción: 07:00 hs. A 12:00 hs. | 50 (cincuenta) Unidades a los 15 (quince) días hábiles desde la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. |
| 7 | IMPRESIÓN DE TALONARIOS VARIOS(NOTA RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIO) | 40 | 30 | 70 | UNIDAD | UNIDAD | Departamento de Suministros F.C.M , sede Avda. Dr. Montero N° 658 c/ Lagerenza. Departamento de Suministros H.C , sede Hospital del Clinicas San Lorenzo : Avda. Mcal. López c/ Cnel. Cazal. Horario de Recepción: 07:00 hs. A 12:00 hs. | 70 (setenta) Unidades a los 15 (quince) días hábiles desde la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. |
| 8 | IMPRESIÓN DE TALONARIOS VARIOS (TALONARIO DE VERIFICACION DE REPOSO) | 90 | 0 | 90 | UNIDAD | UNIDAD | Departamento de Suministros F.C.M , sede Avda. Dr. Montero N° 658 c/ Lagerenza. Horario de Recepción: 07:00 hs. A 12:00 hs. | 90 (noventa) Unidades a los 15 (quince) días hábiles desde la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. |
| 9 | IMPRESIÓN DE TALONARIOS VARIOS (TALONARIO DE PEDIDO INTERNO) | 0 | 10 | 10 | UNIDAD | UNIDAD | Departamento de Suministros H.C , sede Hospital del Clinicas San Lorenzo : Avda. Mcal. López c/ Cnel. Cazal. Horario de Recepción: 07:00 hs. A 12:00 hs. | 10 (diez) Unidades a los 15 (quince) días hábiles desde la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. |
| 10 | IMPRESIÓN DE HOJAS (HOJA DE INDICACION UCIP) | 0 | 2.000 | 2.000 | UNIDAD | UNIDAD | Departamento de Suministros H.C , sede Hospital del Clinicas San Lorenzo : Avda. Mcal. López c/ Cnel. Cazal. Horario de Recepción: 07:00 hs. A 12:00 hs. | 2.000 (dos mil) Unidades a los 15 (quince) días hábiles desde la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. |
| 11 | IMPRESIÓN DE HOJAS (HOJA SABANA UCIP- TERAPIA) | 0 | 1.000 | 1.000 | UNIDAD | UNIDAD | Departamento de Suministros H.C , sede Hospital del Clinicas San Lorenzo : Avda. Mcal. López c/ Cnel. Cazal. Horario de Recepción: 07:00 hs. A 12:00 hs. | 1.000 (mil) Unidades a los 15 (quince) días hábiles desde la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. |
| 12 | IMPRESIÓN DE HOJAS (BLOCK DE SERVICIO DE EMERGENCIA ADULTOS) | 0 | 10.000 | 10.000 | UNIDAD | UNIDAD | Departamento de Suministros H.C , sede Hospital del Clinicas San Lorenzo : Avda. Mcal. López c/ Cnel. Cazal. Horario de Recepción: 07:00 hs. A 12:00 hs. | 10.000 (diez mil) Unidades a los 15 (quince) días hábiles desde la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. |
| 13 | IMPRESIÓN DE HOJAS (HOJAS SABANA UCIP- CARDIOLOGIA) | 0 | 1.000 | 1.000 | UNIDAD | UNIDAD | Departamento de Suministros H.C , sede Hospital del Clinicas San Lorenzo : Avda. Mcal. López c/ Cnel. Cazal. Horario de Recepción: 07:00 hs. A 12:00 hs. | 1.000 (mil) Unidades a los 15 (quince) días hábiles desde la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. |
| 14 | IMPRESIÓN DE HOJAS (HOJA SABANA ENFERMERIA UCIA) | 0 | 500 | 500 | UNIDAD | UNIDAD | Departamento de Suministros H.C , sede Hospital del Clinicas San Lorenzo : Avda. Mcal. López c/ Cnel. Cazal. Horario de Recepción: 07:00 hs. A 12:00 hs. | 500 (quinientos) Unidades a los 15 (quince) días hábiles desde la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. |
| 15 | IMPRESIÓN DE HOJAS(HOJA PANCARTA DE TERAPIA UCIA) | 0 | 2.000 | 2.000 | UNIDAD | UNIDAD | Departamento de Suministros H.C , sede Hospital del Clinicas San Lorenzo : Avda. Mcal. López c/ Cnel. Cazal. Horario de Recepción: 07:00 hs. A 12:00 hs. | 2.000(dos mil) Unidades a los 15 (quince) días hábiles desde la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. |
| 16 | FORMULARIO CONTINUO EN PAPEL QUIMICO | 0 | 2.000 | 2.000 | UNIDAD | UNIDAD | Departamento de Suministros H.C , sede Hospital del Clinicas San Lorenzo : Avda. Mcal. López c/ Cnel. Cazal. Horario de Recepción: 07:00 hs. A 12:00 hs. | 2.000(dos mil) Unidades a los 15 (quince) días hábiles desde la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. |
| 17 | FORMULARIO CONTINUO EN PAPEL QUIMICO | 0 | 124.000 | 124.000 | UNIDAD | UNIDAD | Departamento de Suministros H.C , sede Hospital del Clinicas San Lorenzo : Avda. Mcal. López c/ Cnel. Cazal. Horario de Recepción: 07:00 hs. A 12:00 hs. | 124.000 (ciento veinticuatro mil) Unidades a los 15 (quince) días hábiles desde la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. |
Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:
No aplica
El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:
Su presentación será de manera individual por ítems con su identificación correspondiente (llamado, ítems).
1. El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse.
2. El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el contrato y cualquier otro requisito si lo hubiere, especificado en las condiciones contractuales.
Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:
Al momento de la entrega de los bienes, se verificará que los mismos coincidan con lo adjudicado en cuanto a las especificaciones técnicas solicitadas. En caso de observarse algún defecto, o discrepancia entre lo adjudicado y lo entregado se podrá rechazar y exigir el cambio del suministro defectuoso o que no cumplan con las especificaciones técnicas.
1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.
2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.
Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la contratante.
3. La contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.
4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir al contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.
5. La contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.
6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.
7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.
8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato.
El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:
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INDICADOR |
TIPO |
FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA |
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Nota de Remisión/ Acta de recepción 1 |
Nota de Remisión/ Acta de recepción |
jul-22 |
De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
La Convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de la carta de invitación, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.
En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.
La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:
1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.
2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.
4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.
5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.
Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.
La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.
La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.
La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.
Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.
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2. Documentos. Consorcios |
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