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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000175
Nro. de Timbrado
15697790
Monto de la Factura
₲ 884.595.035
Nro. de Orden de Pago
2423
Fecha de Orden de Pago
28-08-2024
Fecha Emisión Cheque
28-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 788.214.386
IVA
Retención DNCP
₲ 3.120.208
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOMIPA S.A.
RUC
80002947-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
AC-25004-24-47247
Monto Contrato
₲ 884.595.035
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.334.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.214.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435453
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO Y RECAPADO DE CALLE INTERNA EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp