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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Nro. de Timbrado
14597665
Monto de la Factura
₲ 189.498.235
Nro. de Orden de Pago
478
Fecha de Orden de Pago
03-05-2021
Fecha Emisión Cheque
03-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.334.239
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 689.084
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ
RUC
3935016-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
AC-22008-21-40457
Monto Contrato
₲ 189.498.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.023.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.334.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369724
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones