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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000005
Monto de la Factura
₲ 126.369.856
Nro. de Orden de Pago
919
Fecha de Orden de Pago
24-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.567.425
IVA
₲ 3.415.220
Retención DNCP
₲ 137.107
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAMBDA S.A.
RUC
80044360-8
Número de Contrato
079/13
Código de Contratación (CC)
LP-22010-13-82732
Monto Contrato
₲ 754.090.626
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.833.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.270.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264196
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana