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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003848
Monto de la Factura
₲ 135.000.000
Nro. de Orden de Pago
201810396
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.160.182
IVA
₲ 12.272.727
Retención DNCP
₲ 476.182
Retención IVA
₲ 3.681.818
Retención Renta
₲ 3.681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WAL METALURGICA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80005145-9
Número de Contrato
1334-2018-0133
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-161476
Monto Contrato
₲ 960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 960.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 904.250.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341081
Nombre de la Licitación
Lp1379-18.Adquisición de Herrajes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande