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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 311.500.000
Nro. de Orden de Pago
1585
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.230.836
IVA
₲ 28.318.182
Retención DNCP
₲ 1.110.073
Retención IVA
₲ 8.495.455
Retención Renta
₲ 5.663.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MIGUEL DOMINGO ENCISO RAMIREZ
RUC
1293349-0
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-63493
Monto Contrato
₲ 890.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 890.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 858.510.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241779
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CLIMATIZACION DEL AREA PUBLICA DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac