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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000733
Monto de la Factura
₲ 491.250.000
Nro. de Orden de Pago
44034
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 467.169.819
IVA
₲ 44.659.090
Retención DNCP
₲ 1.750.636
Retención IVA
₲ 13.397.727
Retención Renta
₲ 8.931.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
093-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-96065
Monto Contrato
₲ 491.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.169.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273141
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de bombeo de agua
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap