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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001184
Nro. de Timbrado
16675596
Monto de la Factura
₲ 171.554.796
Nro. de Orden de Pago
615
Fecha de Orden de Pago
20-06-2024
Fecha Emisión Cheque
20-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.937.192
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 337.792
Retención IVA
₲ 2.533.442
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUMAQ SUR S.R.L
RUC
80082776-7
Número de Contrato
76/23
Código de Contratación (CC)
LP-22007-23-236460
Monto Contrato
₲ 998.056.537
Total Pagado por el Contrato
₲ 890.958.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 863.395.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434738
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua