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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Nro. de Timbrado
16567202
Monto de la Factura
₲ 283.361.400
Nro. de Orden de Pago
31451
Fecha de Orden de Pago
04-11-2024
Fecha Emisión Cheque
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.345.355
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.030.405
Retención IVA
₲ 7.728.038
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI
RUC
696150-9
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
LP-22010-24-241801
Monto Contrato
₲ 5.574.348.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.630.283.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.548.909.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438364
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE ITAKYRY, DOMINGO MARTINEZ DE IRALA, LOS CEDRALES Y ÑACUNDAY (AD REFERENDUM)-PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana