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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000074
Monto de la Factura
₲ 7.582.000
Nro. de Orden de Pago
2000023407
Fecha de Orden de Pago
22-03-2024
Fecha Emisión Cheque
22-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.222.036
IVA
₲ 361.048
Retención DNCP
₲ 28.017
Retención IVA
₲ 108.314
Retención Renta
₲ 216.629
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REXIM S.R.L.
RUC
80022684-4
Número de Contrato
137-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226276
Monto Contrato
₲ 1.128.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.361.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.141.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips