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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000880
Monto de la Factura
₲ 264.060.934
Nro. de Orden de Pago
2000008089
Fecha de Orden de Pago
25-11-2019
Fecha Emisión Cheque
25-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.726.195
IVA
₲ 24.005.540
Retención DNCP
₲ 931.415
Retención IVA
₲ 7.201.662
Retención Renta
₲ 7.201.662
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
275/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-179994
Monto Contrato
₲ 264.060.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.060.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.726.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353166
Nombre de la Licitación
LPN SBE 159-18 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA POLICLINICA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips