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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Nro. de Timbrado
14897784
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. de Orden de Pago
23833
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.142.661
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 452.050
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.215.689
Multa
₲ 3.390.376
Datos del Contrato
Proveedor
DUNAMIS S.A.
RUC
80051991-4
Número de Contrato
44/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22010-21-208538
Monto Contrato
₲ 484.640.436
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.999.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.636.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401734
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN DISTINTOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO - PLURIANUAL 2022
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana