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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004129
Monto de la Factura
₲ 12.925.000
Nro. de Orden de Pago
7196
Fecha de Orden de Pago
07-07-2011
Fecha Emisión Cheque
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.291.440
IVA
Retención DNCP
₲ 46.060
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
514/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20717
Monto Contrato
₲ 31.615.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.869.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.756.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips