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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-324
Monto de la Factura
₲ 7.936.500
Nro. de Orden de Pago
2817
Fecha de Orden de Pago
09-10-2014
Fecha Emisión Cheque
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.547.467
IVA
₲ 721.500
Retención DNCP
₲ 28.283
Retención IVA
₲ 216.450
Retención Renta
₲ 144.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-89075
Monto Contrato
₲ 70.220.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.220.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.396.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267703
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PRE ZAFRA 2014 PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar