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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-236
Monto de la Factura
₲ 267.550.000
Nro. de Orden de Pago
2559
Fecha de Orden de Pago
09-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.435.186
IVA
₲ 24.322.727
Retención DNCP
₲ 953.451
Retención IVA
₲ 7.296.818
Retención Renta
₲ 4.864.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-89949
Monto Contrato
₲ 267.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.435.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267703
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PRE ZAFRA 2014 PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar