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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001742
Nro. de Timbrado
13649890
Monto de la Factura
₲ 345.450.204
Nro. de Orden de Pago
125
Fecha de Orden de Pago
09-02-2021
Fecha Emisión Cheque
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.394.021
IVA
₲ 26.404.564
Retención DNCP
₲ 1.056.183
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
118/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22004-20-187388
Monto Contrato
₲ 1.381.723.893
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.326.723.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.321.899.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371832
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SÓLIDOS PARA LAS ESCUELAS PLURIANUAL AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira