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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006822
Monto de la Factura
₲ 123.887.500
Nro. de Orden de Pago
8582
Fecha de Orden de Pago
16-08-2011
Fecha Emisión Cheque
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.930.000
IVA
Retención DNCP
₲ 441.490
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO
RUC
297749-4
Número de Contrato
510/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-19120
Monto Contrato
₲ 373.205.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.092.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.661.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips