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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000800
Monto de la Factura
₲ 15.160.177
Nro. de Orden de Pago
20138899
Fecha de Orden de Pago
19-09-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.417.053
IVA
₲ 1.378.198
Retención DNCP
₲ 54.025
Retención IVA
₲ 413.459
Retención Renta
₲ 275.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES
RUC
729373-9
Número de Contrato
5120
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69604
Monto Contrato
₲ 684.277.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.381.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.832.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande