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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004508
Nro. de Timbrado
12312730
Monto de la Factura
₲ 19.975.000
Nro. de Orden de Pago
386
Fecha de Orden de Pago
27-10-2017
Fecha Emisión Cheque
27-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.995.861
IVA
₲ 1.815.909
Retención DNCP
₲ 71.184
Retención IVA
₲ 544.773
Retención Renta
₲ 363.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
104/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-142700
Monto Contrato
₲ 19.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.995.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331847
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Proyectores
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia