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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005109
Nro. de Timbrado
12455846
Monto de la Factura
₲ 83.050.000
Nro. de Orden de Pago
3781
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.979.040
IVA
₲ 7.550.000
Retención DNCP
₲ 295.960
Retención IVA
₲ 2.265.000
Retención Renta
₲ 1.510.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
022/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-150194
Monto Contrato
₲ 83.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.979.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337420
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina y Acondicionadores de Aires
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas