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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005123
Nro. de Timbrado
12455846
Monto de la Factura
₲ 19.440.000
Nro. de Orden de Pago
482
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.487.086
IVA
₲ 1.767.273
Retención DNCP
₲ 69.277
Retención IVA
₲ 530.182
Retención Renta
₲ 353.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
103/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-142501
Monto Contrato
₲ 37.681.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.595.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.752.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322411
Nombre de la Licitación
Servicios de Productos Gráficos
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia